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集團舉行內控手冊發布會

2015年06月17日

    6月16日下午，集團召開內控手冊發布會。集團領導班子全體成員、總部助理以上人員、重要子公司領導班子，舒逸公司、遠大紡織、無錫絲線、海安蘇豪四家工廠負責人等共計100余人參加會議。集團董事長王正喜、總裁周勇分別作重要講話，紀委書記鄒允祥主持會議。
    王正喜指出，集團內控手冊正式出臺，是集團內部控制體系建設的重要成果。并就做好內控手冊的實施工作提出三點要求:一是各公司各部門要充分認識集團內控手冊的重要性，通過培訓真正把內控手冊的各項要求和規定學深吃透；二是要以從嚴從實的態度，堅決落實好、執行好內控手冊，以強有力的執行力來踐行“三嚴三實”；三是要加強組織領導，切實指導和督查好內控手冊的實施工作。他強調，內控體系的建立并非一朝一夕能夠完成，內控手冊也不是一成不變的。發布的新版內控手冊，要結合集團的實際，在實施中不斷調整、不斷完善、不斷進步。集團上下要齊心協力，不斷推進設計合理、運行有效的內控體系建設，使其成為集團健康發展的長效保障。
    周勇要求各公司各部門從五方面入手，切實抓好內控手冊的實施工作，推動集團制度建設工作再上新臺階。第一，著力做好宣傳培訓。集團刊物、網站等都要對內控體系進行廣泛宣傳。各單位、各部門可以組織多種形式的、小型的內控體系培訓，也可以針對某一具體流程進行培訓。第二，著力推動落實。集團正在籌建的風控部，其職責是在各有關部門按照其工作職責進行風險管控的基礎上，對風險管理的進一步強化。集團原有承擔相關風險控制職能的部門，風險控制工作只能加強，不能有絲毫削弱。各二級公司應落實組織實施內控體系的部門，總部各部門要明確組織實施內控體系的人員。第三，著力創新完善。各公司、各部門在內控手冊實施過程中，要認真收集存在的問題和不足，集團風控部及相關業務部門要定期匯總內控手冊執行中存在的問題，提出修改、完善意見；對新業務要按照內控體系建設規范，及時編制流程控制，對風險進行有效管理。第四，著力評價考核。集團審計部要制定規范的內控評價方案，定期對各公司、各部門的內控執行情況進行評價，集團董事會每年至少一次聽取內控執行情況的評價報告。集團董事會辦公室要將內控體系的實施情況列入督查范圍和考核內容。第五，著力內控體系的全覆蓋。這次內控手冊只是在集團總部、二級公司以及4家工廠實施。按照內控體系全覆蓋的要求和集團內控體系建設方案，三級及三級以下公司的內控體系建設由二級公司負責。這項工作從現在起就可以開展?？傮w要求是，到2016年的二季度，集團合并報表范圍的公司全部實施內控體系，真正做到全覆蓋。
    2013年以來，集團在以內部控制為重點的制度建設方面取得一定成效。按照省國資委的要求，成立了集團內控體系建設領導小組和工作小組，制定了內控體系建設工作方案，聘請德勤會計師事務所作為集團內控體系建設的咨詢機構。咨詢機構按照內控流程，對集團領導、總部各部門以及各子公司相關業務的關鍵人員進行了200多次訪談，完成11類內控流程的編制與測試，編寫了對應的內控缺陷報告，共梳理控制活動并完成相應穿行測試合計約668條、控制缺陷182條。同時對集團總部層面、7家二級子公司及4家工廠的業務流程，進行了多輪資料補充、文件修訂，并在實踐中進行梳理和測試，最終形成集團內控手冊。
    專家祝世謙進行實施培訓，對內控體系的基本知識和如何使用內控手冊進行了具體講解。